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職位：成本會計①負(fù)責(zé)計件工資；②月頭整理未折，整理生產(chǎn)產(chǎn)量表；③整理每月生產(chǎn)產(chǎn)量總金額統(tǒng)計表；④核對炒更的生產(chǎn)入倉和登記報銷費用；⑤ 核對倉庫報銷貼標(biāo)簽的項目以及寫報銷單；⑥會計請假商務(wù)急著要發(fā)票就幫忙開發(fā)票；⑦根據(jù)所有成品入庫單進(jìn)行歸集，按工程項目匯總車間產(chǎn)量表。⑧整理現(xiàn)金及銀行費用并進(jìn)行歸集和分配，按月對費用進(jìn)行統(tǒng)計并編制費用月結(jié)表；⑨審核倉庫所有元件、輔材、箱體出庫單，成品入庫單、返倉單（月初跟進(jìn)倉庫把所有成品入庫單據(jù)全部錄入ERP，避免跨月錄入）；⑩收集各部門有關(guān)成本資料，按工程項目在ERP編制每個項目的成本，再導(dǎo)出用xls整理成本核算、費用分?jǐn)偅缬挟惓ｍ椖浚c報價主管對接，查看預(yù)算與決算的差異原因，并注明清楚； 項目成本核算完成，編制成本利潤表、匯總表、成本利潤總表、業(yè)務(wù)員利潤匯總表； 編制分析各業(yè)務(wù)員所接項目盈虧情況、利潤總額的比例； 保管好成本核算資料、出庫單、入庫單并按月裝訂,定期歸檔；

①負(fù)責(zé)審核每月工資;②負(fù)責(zé)錄入倉庫進(jìn)貨、出貨、單價的進(jìn)銷存表；每天錄入倉庫進(jìn)出倉單；③負(fù)責(zé)日常費用的報銷及審核、憑證裝釘?shù)龋虎茇?fù)責(zé)會計文件及檔案的保管工作；⑤負(fù)責(zé)對已審核的原始憑證填制記賬憑證；⑥完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù);

①審核現(xiàn)金支出證單和錄入系統(tǒng)打印記賬憑證，月底埋數(shù)整理記賬憑證，會計報表；②每月抽倉庫90種產(chǎn)品盤點是否賬賬相符、賬實相符；每天錄入倉庫進(jìn)出倉單；③月底錄入采購部的下單數(shù)量和單價，錄入生產(chǎn)通知單的數(shù)據(jù)；④每月客戶以及供應(yīng)商對賬；⑤每天上考勤系統(tǒng)把數(shù)據(jù)導(dǎo)出看員工是否漏打卡，每月1號打印考勤情況表；⑥員工計件工資核算；⑦每月整理汽車費用報表，電費水費報表，文具領(lǐng)用報表，錫料進(jìn)出報表；⑧錄入采購部報銷單的數(shù)據(jù)；⑨年底全廠固定資產(chǎn)大盤點；⑩每周申請現(xiàn)金，每月月底申請貨款；

①每月跟供應(yīng)商對賬，年審。②每月錄入倉庫進(jìn)貨、出貨、單價。③負(fù)責(zé)審核員工報銷單。④審核采購人員下單的采購流程卡還要寫占成本的比率。⑤審核營管下單制作的訂單管理流程卡。⑥審批完的報銷單和采購流程卡要錄入相應(yīng)的項目。⑦有時候幫主管去國稅認(rèn)證發(fā)票。

①每月和供應(yīng)商核對對賬單，每月和業(yè)務(wù)核對客戶應(yīng)收賬款的金額。②負(fù)責(zé)辦理銀行存款、轉(zhuǎn)款、外幣結(jié)匯及現(xiàn)金領(lǐng)取等業(yè)務(wù)。③負(fù)責(zé)支票、匯票及收據(jù)、發(fā)票等管理。④負(fù)責(zé)公司日常的報銷支付，登記銀行及現(xiàn)金日記賬。⑤負(fù)責(zé)開增值稅發(fā)票、網(wǎng)上認(rèn)證、社保增減員人、年審、各種證書年審、上傳退稅資料、整理資料給外賬做賬。